一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************694
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年1月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8552ES 票夹/长尾夹 10 170.0 得力/deli8552ES 验收通过 2 宝克 PC2948 中性笔1.0签字笔 10 300.0 宝克/BaokePC2948 验收通过 3 垃圾袋60*80 垃圾袋 10 60.0 无品牌垃圾袋60*80 验收通过 4 得力 固体胶 胶棒 5 75.0 得力/deli固体胶 验收通过 5 枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 5 120.0 枪手/GUNNER无味杀虫剂 验收通过 6 禧天龙 X-6272 大号储物箱 收纳箱/盒/袋 5 400.0 禧天龙/CitylongX-6272 验收通过 7 得力 7552 橡皮 1 38.0 得力/deli7552 验收通过 8 得力 9848 文件框 文件座/文件架/文件框 5 140.0 得力/deli9848 验收通过 9 得力 1532 计算器 4 192.0 得力/deli1532 验收通过 10 卫洋 平板拖把平板尘推拖把 商用酒店工厂物业地面 棉线排拖 5 210.0 卫洋平板拖把 验收通过 11 得力 6010 办公剪纸刀 不锈钢剪刀 家用缝纫剪刀 210mm大号办公生活剪刀 10 100.0 得力6010 验收通过 12 得力 纸杯 15 180.0 得力/deli9560 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
