一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************142
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年11月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9838 文件座/文件架/文件框 1 49.0 得力/deli9838 验收通过 2 维达 ****** 长卷卫生纸/无芯卫生纸 8 184.0 维达/Vinda****** 验收通过 3 艺姿 艺姿 扫把扫帚防风梳齿型白色簸箕笤帚梳齿型扫地搓斗家用(组合2件套装) 自营YZ-S109 2 44.0 艺姿YZ-S109 验收通过 4 巧姨 巧姨加长款一体植绒橡胶手套加绒加厚乳胶防水耐用洗碗洗衣服厨房家用 38cm加长一体绒[1双]红色 L大码 10 120.0 巧姨4286 验收通过 5 得力 3233得力（deli） 3号国旗 1 35.0 得力3233 验收通过 6 南孚 5号电池 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 7 得力 77760 剪刀 3 33.0 得力/deli77760 验收通过 8 得力 8554 票夹/长尾夹 5 70.0 得力/deli8554 验收通过 9 得力 8552 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli8552 验收通过 10 得力 6824 勾线笔 120 168.0 得力/deli6824 验收通过 11 得力 5622 档案盒 20 156.0 得力/deli5622 验收通过 12 得力 S761 替芯/铅芯 10 100.0 得力/deliS761 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******14
