一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************705
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 植护 zh305021n3+zh305283n1 洗衣液 13 520.0 植护zh305021n3+zh305283n1 验收通过 2 沙宣 洗发水 10 550.0 沙宣/SASSOON沙宣洗发水 验收通过 3 清风抽纸 软抽 23 506.0 清风/qingfeng清风抽纸 验收通过 4 维达 V4069 卷纸 23 575.0 维达/VindaV4069 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明光
