一、 *采购人名称： ******有限责任公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************412
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限责任公司
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 九阳 B16F-WR188 水瓶 2 130.0 九阳/JoyoungB16F-WR188 验收通过 2 妙然 MR-5990 垃圾桶 10 130.0 妙然MR-5990 验收通过 3 德力西电气 空开 2 36.0 德力西电气DZ47SLES2C32 验收通过 4 得力 PP411 档案袋 200 400.0 得力/deliPP411 验收通过 5 森森 抽水泵 1 390.0 森森/SUNSUNCLB 15000P 验收通过 6 得力 0037 回形针 10 20.0 得力/deli0037 验收通过 7 茶花 肥皂盒 2 18.0 茶花CH-ZH 验收通过 8 活力28 去污油膜 玻璃水 132 1320.0 活力28去污油膜 验收通过 9 佳帮手 平板拖把 拖把 25 700.0 佳帮手平板拖把 验收通过 10 晨光 ABS92724 订书针 10 10.0 晨光/M&GABS92724 验收通过 11 晨光 APWVSG36 复印纸A4 2 360.0 晨光/M&GAPWVSG36 验收通过 12 妙洁 拖把 16 608.0 妙洁/magic拖把 验收通过 13 齐心 EB13 中性笔 10 180.0 齐心/ComixEB13 验收通过 14 齐心 L102 垃圾袋 300 900.0 齐心/ComixL102 验收通过 15 榄菊 强效去油洗洁精 洗洁精 2 70.0 榄菊/Lanju强效去油洗洁精 验收通过 16 富光 车载水壶 1 128.0 富光SHB-1910 验收通过 17 秉优 抹布 60 300.0 秉优抹布 验收通过 18 得力 5030 资料册 20 260.0 得力/deli5030 验收通过 19 恒源祥 5003 毛巾 20 100.0 恒源祥5003 验收通过 20 晨光 ARC92555 7号电池 10 50.0 晨光/M&GARC92555 验收通过 21 晨光 ARC92554 5号电池 10 50.0 晨光/M&GARC92554 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宋丽
