一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************892
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾 10 180.0 洁丽雅/grace素色毛巾 验收通过 2 好媳妇 胶棉拖把 8 360.0 好媳妇27cm 验收通过 3 妙洁 欢享纸杯 纸杯 15 180.0 妙洁/magic欢享纸杯 验收通过 4 福源 扫把头 6 84.0 福源无型号 验收通过 5 清风 花萃臻品4层100抽有香型 软包抽取式面纸 5 145.0 清风/qingfeng花萃臻品4层100抽有香型 验收通过 6 得力 5102 文件夹 10 120.0 得力/deli5102 验收通过 7 五月花 WYH-GB101 垃圾桶 10 90.0 五月花WYH-GB101 验收通过 8 领象 LX-S100 垃圾桶 2 360.0 领象LX-S100 验收通过 9 利得 0617 垃圾袋 10 180.0 利得0617 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******22
