一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************415
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B4061 票夹/长尾夹 10 125.0 齐心/ComixB4061 验收通过 2 齐心 B3054 订书钉 3 36.0 齐心/ComixB3054 验收通过 3 齐心 Q312 文件夹 3 63.0 齐心/ComixQ312 验收通过 4 齐心 A868 文件夹 3 105.0 齐心/ComixA868 验收通过 5 友元办公联盟 A4 70 打印/复印纸 10 1400.0 友元办公联盟A4 70 验收通过 6 齐心 B3633 票夹/长尾夹 10 130.0 齐心/ComixB3633 验收通过 7 齐心 B3635 票夹/长尾夹 10 135.0 齐心/ComixB3635 验收通过 8 80*100生活垃圾袋 200 1200.0 A80*100 验收通过 9 睫蓓 花香玫瑰香洗手液 60 330.0 睫蓓花香玫瑰香 验收通过 10 齐心 B3500 别针/回形针/大头针 3 45.0 齐心/ComixB3500 验收通过 11 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 10 135.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 12 齐心 HC-55 档案盒 54 486.0 齐心/ComixHC-55 验收通过 13 富光 FP1003-3200 热水瓶 12 420.0 富光FP1003-3200 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******24
