一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************180
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 亚太森博 精品全通A4 75g 打印/复印纸 20 3800.0 亚太森博精品全通A4 75g 验收通过 2 亚太森博 精品全通复印纸 A3 75g 打印/复印纸 20 3800.0 亚太森博精品全通复印纸 A3 75g 验收通过 3 心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸 20 760.0 心相印/Mind Act Upon MindLR110 验收通过 4 施美乐 4275 保温壶 10 450.0 施美乐/SIMELO4275 验收通过 5 兄弟 DR-2250 粉盒 6 1320.0 兄弟/BROTHERDR-2250 验收通过 6 联想 2641 粉盒 7 1260.0 联想/lenovo2641 验收通过 7 兄弟 TN-2448 硒鼓 10 2200.0 兄弟/BROTHERTN-2448 验收通过 8 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 50 150.0 妙洁/magic平底垃圾袋45cm*50cm 验收通过 9 访客 80L 收纳箱/盒/袋 5 475.0 访客80L 验收通过 10 得力0767 烧水壶 4 556.0 得力/deli得力0767 验收通过 11 得力 3721 U盘 1 45.0 得力/deli3721 验收通过 12 妙洁 胶棉拖把 5 275.0 妙洁/magic胶棉拖把 验收通过 13 脸盆 2 70.0 茶花茶花-0404 验收通过 14 洁丽雅 运动毛巾 2 56.0 洁丽雅/grace******4509 验收通过 15 艺姿 扫把 4 140.0 艺姿YZ-S108 验收通过 16 得力 908 笔筒/座/插/架 5 60.0 得力/deli908 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
