一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************154
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年2月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 达尔优 EK815 键盘 2 198.0 达尔优/dare-uEK810 验收通过 2 得力 3186 记事本 7 126.0 得力/deli3186 验收通过 3 得力 8529 长尾夹 10 120.0 得力/deli8529 验收通过 4 得力 7402 复印纸A4 6 1080.0 得力/deli7402 验收通过 5 天色 TS-4148 记事本 8 200.0 天色TS-4148 验收通过 6 广博 GB9198 百事贴 8 64.0 广博/GuangboGB9198 验收通过 7 得力 9574 垃圾袋 62 310.0 得力/deli9574 验收通过 8 朗捷 记事本 9 261.0 朗捷/LONGElogo A5深灰+墨绿 验收通过 9 得力 S856 中性笔 8 120.0 得力/deliS856 验收通过 10 得力 彩色复印纸 2 24.0 得力/deli7757 验收通过 11 凡高 100l 储物箱 5 425.0 凡高100l 验收通过 12 晨光 ASG97153 固体胶 2 48.0 晨光/M&GASG97153 验收通过 13 得力 5615 档案盒（蓝) 100 1200.0 得力/deli5615 验收通过 14 得力 0053 回形针 10 50.0 得力/deli0053 验收通过 15 晨光 ABS92863 长尾夹 15 225.0 晨光/M&GABS92863 验收通过 16 南孚 5号电池 30 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过 17 南孚 南孚 7号电池 30 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 18 洁丽雅 7377 毛巾 5 40.0 洁丽雅/grace7377 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王慎
