一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************916
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年11月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9848 文件座/文件架/文件框 15 375.0 得力/deli9848 验收通过 2 南孚 7号 普通干电池 16 80.0 南孚/NANFU7号 验收通过 3 得力 7391 A4彩纸 10 300.0 得力/deli7391 验收通过 4 得力 7313 胶水 24 48.0 得力/deli7313 验收通过 5 得力 7093 胶棒/固体胶 24 48.0 得力/deli7093 验收通过 6 得力 DL-S822 蓝黑水笔芯 5 70.0 得力/deliDL-S822 验收通过 7 得力 3301 黑色记事本 15 225.0 得力/deli3301 验收通过 8 得力 0027 订书钉订书针 10 20.0 得力/deli0027 验收通过 9 得力 72612 文件册资料袋资料册 15 150.0 得力/deli72612 验收通过 10 得力 1654 电子计算器宽屏大号计算器 3 105.0 得力/deli1654 验收通过 11 得力 0037 别针/回形针/大头针 5 25.0 得力/deli0037 验收通过 12 南孚 5号 普通干电池 15 75.0 南孚/NANFU5号 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******78
