一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************210
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 纸杯 一次性纸杯 15 150.0 妙洁/magic纸杯 验收通过 2 得力 5682 A4档案盒35mm 36 288.0 得力/deli5682 验收通过 3 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 8 200.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 12L 验收通过 4 得力 其它插座得力插座接线板18168六位五孔/18170八位五孔/ 18281四位+3USB/18217三位+2USB/18267六位五孔 1 69.0 得力/deli18267/18168/18217/18281/18170 验收通过 5 农夫山泉 饮用天然水 380ml 矿泉水/纯净水 4 152.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
