一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************531
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年12月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 63751 笔记本电脑包 1 50.0 得力/deli63751 验收通过 2 得力 包装纸 2 120.0 得力无型号 验收通过 3 玛丽 A3-80G 彩色复印纸 1 60.0 玛丽A3-80G 验收通过 4 茶花 2839 收纳箱/盒/袋 12 840.0 茶花2839 验收通过 5 茶花 收纳箱/盒/袋 18 1080.0 茶花无型号 验收通过 6 茶花 B2804P 收纳箱/盒/袋 2 100.0 茶花B2804P 验收通过 7 联想 4X30M39458 无线鼠标 1 150.0 联想/lenovo4X30M39458 验收通过 8 闪迪 128GB 存储卡 1 90.0 闪迪/Sandisk128GB 验收通过 9 萤石 C6C 视频会议系统/视频会议多点控制器 1 260.0 萤石C6C 验收通过 10 得力 S08 中性笔 5 120.0 得力/deliS08 验收通过 11 清水 1071 热水瓶 4 120.0 清水1071 验收通过 12 得力 A4 得力 A4 打印/复印纸 5 800.0 得力A4 验收通过 13 得力 9834 档案夹 3 60.0 得力/deli9834 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
