一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************591
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年2月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 惠普 HP 993X原装墨盒 墨盒 4 1800.0 惠普/HPHP 993X原装墨盒 验收通过 2 彩格 955XL 墨盒 1 120.0 彩格955XL 验收通过 3 得力 9863ES 印油/印泥/印台 4 16.0 得力/deli9863ES 验收通过 4 得力 5501 文件袋 96 172.8 得力/deli5501 验收通过 5 晨光 APS906H5 卷笔刀/削笔器 1 20.0 晨光/M&GAPS906H5 验收通过 6 得力 30435 双面胶带 30 30.0 得力/deli30435 验收通过 7 晨光 bopp胶带 5 50.0 晨光/M&GAJD97389 验收通过 8 兰诗 FH-2025 垃圾袋 6 150.0 兰诗FH-2025 验收通过 9 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 U盘 6 270.0 闪迪/SandiskSDCZ73-032G-Z35 验收通过 10 惠普 CH561ZZ 墨盒 1 80.0 惠普/HPCH561ZZ 验收通过 11 晨光 APYE3Y55 PU/PVC笔记本 20 240.0 晨光/M&GAPYE3Y55 验收通过 12 得力 热敏纸 4 720.0 得力/deli3143 验收通过 13 得力 6796台笔 中性笔 20 60.0 得力/deli6796台笔 验收通过 14 晨光 A4纸/文稿纸/草稿纸 9 1440.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
