一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************591
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 舒肤佳 红石榴排浊香皂 香皂 25 250.0 舒肤佳/safeguard红石榴排浊香皂 验收通过 2 橡胶手套 15 270.0 无品牌M 验收通过 3 兰诗 SB-0322 扫把 6 168.0 兰诗SB-0322 验收通过 4 妙洁 一次性手套 16 208.0 妙洁/magic一次性手套 验收通过 5 公牛 排插 5 430.0 公牛/BULL无型号 验收通过 6 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 3 384.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过 7 蓝月亮 亮白增艳洗衣液 3kg 洗衣液 6 270.0 蓝月亮/Blue moon亮白增艳洗衣液 3kg 验收通过 8 兰诗 YJ-80 垃圾桶 10 160.0 兰诗YJ-80 验收通过 9 威猛先生 84消毒液 4 192.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 10 平板拖把 7 245.0 无品牌80 验收通过 11 立白 1kg 洗洁精 12 180.0 立白/Liby1kg 验收通过 12 清洁剂 6 222.0 无品牌清洁剂 验收通过 13 海棉拖把 7 315.0 无品牌无型号 验收通过 14 妙洁 3014 垃圾袋 30 360.0 妙洁/magic3014 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张艳
