一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 亳州市谯城区曦科百货销售部
三、 *采购项目编号： ************973
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2024年11月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S635 笔用墨水/补充液/墨囊 2 44.0 得力/deliS635 验收通过 2 得力 9190 垃圾桶 2 32.0 得力/deli9190 验收通过 3 得力 0012 订书钉 20 40.0 得力/deli0012 验收通过 4 得力 7375 A3打印纸 打印/复印纸 17 3060.0 得力/deli7375 验收通过 5 得力 7101 胶棒 48 96.0 得力/deli7101 验收通过 6 得力 0307 订书机 4 60.0 得力/deli0307 验收通过 7 得力 0018 回形针座/盒 40 80.0 得力/deli0018 验收通过 8 齐心 A868 抽杆夹/文件夹 10 25.0 齐心/ComixA868 验收通过 9 得力 5538 抽杆夹/文件夹 20 40.0 得力/deli5538 验收通过 10 清风 A4 70g 打印/复印纸 2 360.0 清风/qingfengA4 70g 验收通过 11 得力 9083 便签本/便条纸/N次贴 72 180.0 得力/deli9083 验收通过 12 得力 5854 文件夹 1 10.0 得力/deli5854 验收通过 13 欧标 垃圾袋 40 160.0 欧标F4601 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
