一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************618
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年10月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 S1600 中性笔 2 48.0 得力/deliS1600 验收通过 2 惠普 CC388A 硒鼓 1 380.0 惠普/HPCC388A 验收通过 3 兄弟 TN-3435 兄弟 TN-3435 粉盒 1 380.0 兄弟/BROTHERTN-3435 验收通过 4 得印 LD2451 联想 LD2451 硒鼓 1 390.0 得印/BefonLD2451 验收通过 5 UPM 橙新好A4 70g UPM 橙新好A4 70g 打印/复印纸 1 180.0 UPM橙新好A4 70g 验收通过 6 欣彩 AT-2015 欣彩 AT-2015 欣彩 AT-2015 墨粉/碳粉 2 190.0 欣彩/AnycolorAT-2015 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 颜集市场所
