一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************095
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年12月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 白猫 去油洗洁精2kg 洗洁精 2 36.0 白猫/WhiteCat去油洗洁精2kg 验收通过 2 ******居消毒液 6 18.0 爱特福84消毒液 验收通过 3 威猛先生 洁厕液 洁厕剂 2 20.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液 验收通过 4 维达 V2239 软包抽取式面纸 2 56.0 维达/VindaV2239 验收通过 5 兰诗 茶滤桶 1 25.0 兰诗1284 验收通过 6 得力 s34 水笔 1.0水笔 4 96.0 得力/delis34 验收通过 7 得力 纸杯环保餐具 4 48.0 得力/deli9560 验收通过 8 惠普 A4复印纸文稿纸/草稿纸 2 320.0 惠普/HPA4 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
