一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************882
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8551ES 票夹/长尾夹 6 84.0 得力/deli8551ES 验收通过 2 得力 5682 档案盒 20 150.0 得力/deli5682 验收通过 3 申士 3025 A5/25K会议记录本 PU/PVC笔记本 6 72.0 申士3025 验收通过 4 得力 0016 大头针25mm针头文件资料暂时分类金属圆头钉固定钉别针/回形针/大头针 6 12.0 得力/deli0016 验收通过 5 得力 钢质切纸机/切纸刀/裁纸刀/拆信刀/切纸刀 1 145.0 得力切纸刀 验收通过 6 金士顿 u盘高速USB3.2便携式u盘32G 64G 128G 256Gu盘其它网络设备 6 708.0 金士顿U盘 验收通过 7 公牛 GN-609 6位总控插板 插线板 电源插座 2 96.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 8 妙洁 纸杯 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 6 36.0 妙洁/magic纸杯 验收通过 9 宝克 1828 中性笔 6 150.0 宝克/Baoke1828 验收通过 10 得力 0468 订书机 6 150.0 得力/deli0468 验收通过 11 维达 3层130抽*6包 抽纸 6 120.0 维达/Vinda3层130抽*6包 验收通过 12 得力 0012 订书针订书钉 7 7.0 得力/deli0012 验收通过 13 得力 文件管理 抽杆文件夹A4抽杆夹押杆夹透明拉杆夹资料夹 颜色随机 20 150.0 得力/deli5531 验收通过 14 欣乐 70g A4 打印/复印纸 3 540.0 欣乐/UPM Copykid70g A4 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王辉
