一、 *采购人名称： 亳州市谯城区供销合作社联合社
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************552
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 亳州市谯城区供销合作社联合社
六、 *验收日期： 2024年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9584 垃圾袋 20 50.0 得力9584 验收通过 2 清风 B01B 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 125.0 清风/qingfengB01B 验收通过 3 得力 0012 订书钉/订书针 20 40.0 得力/deli0012 验收通过 4 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 5 得力 9172 笔筒/座/插/架 5 30.0 得力/deli9172 验收通过 6 清风 擦手纸/干手纸 4 320.0 清风/qingfengB22AA3S 验收通过 7 清风 B338C3 抽纸 15 450.0 清风/qingfengB338C3 验收通过 8 得力 文件栏/文件架 4 160.0 得力/deli9206 验收通过 9 得力 8553 票夹/长尾夹 15 180.0 得力/deli8553 验收通过 10 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴/便利贴 30 60.0 得力/deli9076 验收通过 11 齐心 B3631 票夹/长尾夹 15 270.0 齐心/ComixB3631 验收通过 12 奇正 抹布 15 75.0 奇正******510 验收通过 13 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 5 900.0 亮丽/RYSTALA4 70g 8包/箱 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
