一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************336
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 公牛 GN-605 电源插座 34 3230.0 公牛/BULLGN-605 验收通过 2 中财 配电箱 10 950.0 中财1 验收通过 3 中财 波纹电线管 1 30.0 中财线管 验收通过 4 中财 电线管配件 100 10.0 中财20管卡 验收通过 5 正泰 漏电保护器 2 130.0 正泰/CHNTRT28-32 验收通过 6 公牛 GN-ET6 电工胶带 1 35.0 公牛/BULLGN-ET6 验收通过 7 中财 电线管配件 250 125.0 中财直接 验收通过 8 华隆 螺丝螺帽 6 30.0 华隆螺丝 验收通过 9 中财 电线管配件 1500 150.0 中财PVC-16 验收通过 10 中财 电线管 1000 1500.0 中财16 验收通过 11 得力 6055 剪刀 2 40.0 得力/deli6055 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明光
