一、 *采购人名称： ******水利局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************546
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水利局
六、 *验收日期： 2024年12月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 啄木鸟 WOODPECKER 美工刀片 2 6.0 啄木鸟 WOODPECKERFD-B40A 验收通过 2 得力 8521A 长尾夹 2 28.0 得力/deli8521A 验收通过 3 久缘 茶瓶 5 125.0 无品牌久缘 验收通过 4 植物主义 面巾纸 面巾纸 10 100.0 植物主义面巾纸 验收通过 5 得力 8551ES 长尾夹 2 18.0 得力/deli8551 验收通过 6 晨光 A3 80g A3复印纸 1 180.0 晨光/M&GA3 80g 验收通过 7 得力 7402 复印纸A4 7 1260.0 得力/deli7402 验收通过 8 唐帆 直尺 1 20.0 唐帆直尺 验收通过 9 闪迪 CZ73 优盘 2 70.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 10 洁柔 3层135抽18包 软抽 16 176.0 洁柔/C&S3层135抽18包 验收通过 11 爱国者 U312 优盘 3 114.0 爱国者/aigoU312 验收通过 12 夏士莲 香皂 125g 香皂 3 27.0 夏士莲/HAZELINE香皂 125g 验收通过 13 金绿士 szx-5895 垃圾袋 100 300.0 金绿士/KINRSszx-5895 验收通过 14 得力 1526 计算器 1 48.0 得力/deli1526 验收通过 15 得力 22264 记事本 10 220.0 得力22264 验收通过 16 晨光 Q7 中性笔 3 36.0 晨光/M&GQ7 验收通过 17 收文登记本 20 60.0 无品牌收文登记册 验收通过 18 和日升 直尺 1 4.0 和日升透明 验收通过 19 赫钢 美工刀 5 20.0 赫钢不锈钢 验收通过 20 晨光 ADM94818B 档案盒 12 132.0 晨光/M&GADM94818B 验收通过 21 得力 0371 订书机 3 57.0 得力/deli0371 验收通过 22 得力 9874 印油 3 12.0 得力/deli9874 验收通过 23 得力 7104 固体胶 12 24.0 得力/deli7104 验收通过 24 齐心 B3716 印台 12 54.0 齐心/ComixB3716 验收通过 25 南孚 5号电池 30 150.0 南孚/NANFU5号 验收通过 26 南孚 南孚 7号电池 30 150.0 南孚/NANFU7号 验收通过 27 得力 油墨 1 6.0 得力金属 验收通过 28 中诺 C289 电话机 2 150.0 中诺/CHINOEC289 验收通过 29 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李莹
