一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************571
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 MK836 记号笔/粗笔 3 90.0 齐心/ComixMK836 验收通过 2 齐心 Q312 文件夹 8 160.0 齐心/ComixQ312 验收通过 3 齐心 A868 文件夹 3 60.0 齐心/ComixA868 验收通过 4 好太太 胶棉拖把 5 150.0 好太太38CM 验收通过 5 友元办公联盟 A4 70 打印/复印纸 10 1700.0 友元办公联盟A4 70 验收通过 6 齐心 EA85 文件夹 5 50.0 齐心/ComixEA85 验收通过 7 新绿天章A5 80g 打印/复印纸 10 1700.0 天章/TANGO新绿天章A5 80g 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蒋明
