一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************477
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 PD027 大容量U盘 6 390.0 闪迪/SandiskPD027 验收通过 2 得力 30041 双面胶带 20 30.0 得力/deli30041 验收通过 3 荣事达 CY676 饮水机茶吧机 2 840.0 荣事达/royalstarCY676 验收通过 4 得力 3477 单据/收据/凭证收据 40 80.0 得力/deli3477 验收通过 5 得力 橡皮筋高弹力不易断皮筋 6 30.0 得力/deli3214 验收通过 6 得力 科学类卷尺皮尺 2 100.0 得力/deli皮尺 验收通过 7 德力西 电工维修工具活口板手 2 40.0 德力西活口板手 验收通过 8 得力 5952 加厚档案袋 200 120.0 得力/deli5952 验收通过 9 西玛 8626 塑料板夹 4 40.0 西玛/simaa8626 验收通过 10 齐心 JF4503-6 胶带/胶纸/胶条胶布 6 30.0 齐心/ComixJF4503-6 验收通过 11 得力 5901 档案夹大容量抽杆夹 20 50.0 得力5901 验收通过 12 晨光 AWG97016 胶水学生美工胶水 办公胶粘用品 20 40.0 晨光/M&GAWG97016 验收通过 13 得力 0017 订书钉/订书针 30 60.0 得力/deli0017 验收通过 14 得力 6072 剪刀家用办公美工剪 4 40.0 得力/deli6072 验收通过 15 金得利 DC-55 档案盒 50 300.0 金得利/KinaryDC-55 验收通过 16 美的 MK-SHE1530 电热水壶 6 780.0 美的/MideaMK-SHE1530 验收通过 17 晨好 意见箱/抽奖箱/信件箱 2 90.0 晨好120 验收通过 18 子弹头 TS-033 电源插座/插板 6 210.0 子弹头TS-033 验收通过 19 得力 0416 订书机 4 100.0 得力/deli0416 验收通过 20 得力 0018 回形针座/盒 30 60.0 得力/deli0018 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******77
