一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************724
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS91627 订书机 1 20.9 晨光/M&GABS91627 验收通过 2 文件管理 27 291.6 得力/deli考试收纳 5684 验收通过 3 万利达 SP510 扩音器 2 378.0 万利达/MALATASP510 验收通过 4 闪迪 CZ73 128GB U盘 3 288.0 闪迪/SandiskCZ73 128GB 验收通过 5 佳能 GI-890 墨盒 1 236.0 佳能/CanonGI-890 验收通过 6 晨光 APYVQ 959 打印/复印纸 3 570.0 晨光/M&GAPYVQ 959 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******14
