一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************152
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年9月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 纸杯 一次性纸杯 12 120.0 妙洁/magic纸杯 验收通过 2 茶花 2899 收纳箱/盒/袋 15 1035.0 茶花2899 验收通过 3 得力 S144 大容量中性笔1.0mm黑色 24 120.0 得力/deliS144 验收通过 4 汇星文具 HX-1020 笔筒/座/插/架 1 35.0 汇星文具HX-1020 验收通过 5 维达 3层120抽4包 维达(Vinda)抽纸120抽4包1提抽取式面纸纸巾卫生纸餐巾纸 16 224.0 维达/Vinda3层120抽4包 验收通过 6 晨光 APYVQF47 晨光/m&g复印纸A4 70g 500张/包 2 360.0 晨光/M&GAPYVQF47 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 高晓盈
