一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************476
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兰诗 H2-022 扫把套装 20 300.0 兰诗H2-022 验收通过 2 佳帮手 海棉拖把 10 450.0 佳帮手拖把 验收通过 3 艺姿水桶 水桶 6 120.0 艺姿艺姿水桶 验收通过 4 兰诗 土斗 8 80.0 兰诗铁簸箕 验收通过 5 妙洁 15L垃圾袋 垃圾袋 50 250.0 妙洁/magic15L垃圾袋 验收通过 6 米奇特工TXGT79 垃圾桶 10 180.0 米奇特工米奇特工TXGT79 验收通过 7 雅高 抹布 15 105.0 雅高抹布 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯东志
