一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************336
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2024年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 盒装ABS91635 蓝色 起钉器十个装 装订线材 10 240.0 晨光/M&GABS91635 验收通过 2 晨光 ABS92616 订书钉 30 450.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 3 得力 7102 胶棒 5 110.0 得力/deli7102 验收通过 4 得力 1542a 电子计算器 20 1200.0 得力/deli1542a 验收通过 5 晨光 ABS92896 订书机 30 660.0 晨光/M&GABS92896 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
