一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 利辛县文州路文超百货店
三、 *采购项目编号： ************726
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9555 垃圾桶 10 120.0 得力/deli9555 验收通过 2 白云清洁AF01005 平板拖把 6 282.0 白云白云清洁AF01005 验收通过 3 妙洁 MDCB100 纸杯 6 72.0 妙洁/magicMDCB100 验收通过 4 卫洋 刷子 6 120.0 卫洋WYS-206 验收通过 5 威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 6 39.0 威猛先生/Mr Muscle洁厕液480g 验收通过 6 好太太 胶棉拖把 6 348.0 好太太406295 验收通过 7 安赛瑞 垃圾袋 6 360.0 安赛瑞140*130CM 验收通过 8 得力 垃圾袋 10 35.0 得力/deli9573 验收通过 9 洁丽雅 6728 毛巾/面巾/方巾 14 210.0 洁丽雅/grace6728 验收通过 10 兰诗 平板拖把 10 150.0 兰诗GJ-0227 验收通过 11 兰诗 簸箕 10 80.0 兰诗DM-802 验收通过 12 兰诗 618-R 扫把 20 130.0 兰诗618-R 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘莉
