一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************869
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 小野人 M60Max 手电筒 5 750.0 小野人M60Max 验收通过 2 得力 63762 文件包 15 225.0 得力/deli63762 验收通过 3 希诺 XN-6052 茶杯 15 1935.0 希诺/HeenoorXN-6052 验收通过 4 得印 7335 聘书 12 72.0 得印/Befon7335 验收通过 5 洁丽雅 537082 毛巾 15 150.0 洁丽雅/grace537082 验收通过 6 潘婷 丝质顺滑洗发水1KG 洗发水 15 435.0 潘婷/PANTENE丝质顺滑洗发水1KG 验收通过 7 力士 舞媚怡香沐浴乳 沐浴露 15 285.0 力士/LUX舞媚怡香沐浴乳 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明光
