一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************505
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年12月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 匡建仪表 温度计 4 208.0 匡建仪表GJWS-A1 验收通过 2 齐心 B3636 长尾夹 10 100.0 齐心/ComixB3636 验收通过 3 得力 S21 中性笔 10 240.0 得力/deliS21 验收通过 4 得力 8555 长尾夹 8 56.0 得力/deli8555 验收通过 5 得力 木尚A4 70g 复印纸 2 300.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 6 得力 0371 订书机 1 19.0 得力/deli0371 验收通过 7 得力 5623 档案盒 72 576.0 得力/deli5623 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 詹辉
