一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************409
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月29日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B2486 卷笔刀/削笔器削笔刀 10 150.0 齐心/ComixB2486 验收通过 2 阿吖吖 6582 学生双肩书包 4 160.0 阿吖吖6582 验收通过 3 得力 7655 学生用笔记本软抄本 20 60.0 得力/deli7655 验收通过 4 得力 S782 水笔 5 75.0 得力S782 验收通过 5 得力 70854 文具盒 铅笔盒 10 150.0 得力/deli70854 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******52
