一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************711
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APBN3839 笔袋 10 150.0 晨光/M&GAPBN3839 验收通过 2 马丁兄弟 MARTIN BROTHER 呼啦圈 20 300.0 马丁兄弟 MARTIN BROTHER无型号 验收通过 3 红双喜 1016 羽毛球拍 7 350.0 红双喜/DHS1016 验收通过 4 双鱼 236A 乒乓球拍 6 252.0 双鱼/DOUBLE FISH236A 验收通过 5 晨光 晨光/M&G 跳绳 AST97436 15 375.0 晨光/M&GAST97436-1 验收通过 6 晨光 晨光/M&G 跳绳 AST97436 15 375.0 晨光/M&GAST97436-1 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙保才
