一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 利辛县汇鑫文具
三、 *采购项目编号： ************053
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 全套厨房刀具 5 60.0 晨光/M&G无型号 验收通过 2 南孚 其它网络设备 50 250.0 南孚/NANFU电池 验收通过 3 得力 6027 剪刀 20 200.0 得力/deli6027 验收通过 4 得力 橡皮筋 2 10.0 得力/deli3214 验收通过 5 晨光 ABS92616 订书机 20 100.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 6 晨光 4011 替芯/铅芯 100 1400.0 晨光/M&G4011 验收通过 7 晨光 AYZ97513 印油/印泥/印台 2 20.0 晨光/M&GAYZ97513 验收通过 8 晨光 档案夹 20 200.0 晨光/M&G15mm 验收通过 9 晨光 AJD97327 胶带/胶纸/胶条 50 250.0 晨光/M&GAJD97327 验收通过 10 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 20 100.0 晨光/M&GABS91697 验收通过 11 晨光 夹子/收纳夹子 20 140.0 晨光/M&GABS916J3 验收通过 12 晨光 A9803 中性笔 60 2160.0 晨光/M&GA9803 验收通过 13 晨光 ABS92724 订书钉 10 150.0 晨光/M&GABS92724 验收通过 14 晨光 ABS916A1 订书机 20 400.0 晨光/M&GABS916A1 验收通过 15 晨光 双面胶带 5 160.0 晨光/M&GAJD97350 验收通过 16 晨光 MG2180 中性笔 50 1200.0 晨光/M&GMG2180 验收通过 17 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 10 150.0 晨光/M&GAPMY2204 验收通过 18 晨光 MG-6102 替芯/铅芯 60 900.0 晨光/M&GMG-6102 验收通过 19 晨光 ASGN7102 胶棒 60 120.0 晨光/M&GASGN7102 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******19
