一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************190
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0479 订书机 4 160.0 得力/deli0479 验收通过 2 超霸 23A12V 普通干电池 10 100.0 超霸/GP23A12V 验收通过 3 斯伯丁 84-421Y 篮球 3 255.0 斯伯丁/Spalding84-421Y 验收通过 4 3号 旗子 5 120.0 其他家2号旗 验收通过 5 得力 7442 多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装 打印纸/复印纸 15 2550.0 得力/deli7442 验收通过 6 美的 MK-PJ17A01 烧水壶 8 840.0 美的/MideaMK-PJ17A01 验收通过 7 正泰 NET2-02101 防水胶带 电工胶带 绝缘胶带 胶布 20 60.0 正泰/CHNTNET2-02101 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 柴文武
