一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************297
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3号国旗 5 125.0 得力/deli3223 验收通过 2 得力 得力插板3米 3 165.0 得力/deli18168-03 验收通过 3 得力 S761 替芯/铅芯中性笔替芯 15 225.0 得力/deliS761 验收通过 4 得力 S22 中性笔水笔 签字笔办公学生文具中性笔 54 1296.0 得力/deliS22 验收通过 5 教案本 50 400.0 无品牌教案本 验收通过 6 美丽雅 纸杯 30 240.0 美丽雅/MARYYAHC081802 验收通过 7 广博 课业本/教学用本 90 270.0 广博/GuangboGBR0795 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 穆金峰
