一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 利辛县贾伟文具批发部
三、 *采购项目编号： ************709
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 账本/账册 4 48.0 晨光/M&G16K 验收通过 2 晨光 晨光 A3木制切纸刀 （单把装） 1 193.0 晨光/M&GASSN2207 验收通过 3 晨光 ABS91698 回形针 10 40.0 晨光/M&GABS91698 验收通过 4 晨光 ABS92863 彩色长尾夹（多规格混装） 7 126.0 晨光/M&GABS92863 验收通过 5 晨光 ADG989120 计算器 1 44.0 晨光/M&GADG989120 验收通过 6 晨光 ABS92742 长尾夹 5 35.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 7 晨光 ASGN7105 晨光固体胶 2 44.0 晨光/M&GASGN7105 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******10
