一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************631
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年1月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 装订机 铆管 5.2mm装订机配件 1 120.0 得力/deli得力（deli）3853 验收通过 2 雷柏 M10 Plus 无线鼠标 2 110.0 雷柏/RapooM10 Plus 验收通过 3 得力 11722 57*30热敏纸 仪器用纸 收银纸 1 100.0 得力/deli11722 验收通过 4 玉彩 YC-Q2612 墨粉/碳粉 31 1860.0 玉彩YC-Q2612 验收通过 5 广博 A8009 广博A8009档案盒 35mm 50 375.0 广博/GuangboA8009 验收通过 6 广博 A8010 广博(GuangBo) 55mmA4文件盒 档案盒 资料收纳盒 12只装 A8010 50 450.0 广博/GuangboA8010 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******26
