一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************758
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7060-18 水彩笔 30 300.0 得力/deli7060-18 验收通过 2 得力 67058 笔袋 30 360.0 得力/deli67058 验收通过 3 ******幼儿园1-2年级博举润 书写本10本(32K常用款)课业本/教学用本 20 100.0 玛丽32K 验收通过 4 ******幼儿园1-2年级博举润 书写本10本(32K常用款)课业本/教学用本 20 100.0 玛丽32K 验收通过 5 得力 记事本 A5/60页 /软面抄 150 450.0 得力/deli7653 验收通过 6 金辉腾 8K奖状/证书 200 100.0 金辉腾8K 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******52
