一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************700
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年11月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 马利 丙烯颜料 60 3600.0 马利/Marie's2L 验收通过 2 牛皮纸 300 1020.0 无品牌无型号 验收通过 3 得力 得力 19351 挂钩 100 500.0 得力/deli19351 验收通过 4 得力 14318 塑封机 2 640.0 得力/deli14318 验收通过 5 安格耐特 F1306 裁判用具口哨 22 136.4 安格耐特/AgniteF1306 验收通过 6 得力 Z7503 得力 deli Z7503 木尚 A4复印纸 10 1760.0 得力/deliZ7503 验收通过 7 得力/deli 31406 11mm 热熔胶棒 25 322.5 得力/deli31406 验收通过 8 得力63205-30mm牛皮纸档案盒（黄）（10只/包） 10 400.0 得力/deli63205 验收通过 9 得力/deli 5952 档案袋 10 180.0 得力/deli5952 验收通过 10 得力5622ES_35mm档案盒(蓝)(个) 100 950.0 得力/deli5622ES 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******57
