一、 *采购人名称： ******图书馆
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************967
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******图书馆
六、 *验收日期： 2025年1月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 地板清洁剂 清洁剂 1 60.0 蓝月亮/Blue moon蓝月亮 地板清洁剂 验收通过 2 满源公 扫把 扫把 10 90.0 满源公扫把 验收通过 3 超威 强效洁厕剂500g 洁厕灵 21 168.0 超威强效洁厕剂500g 验收通过 4 晨光 XGP30117 中性笔 2 18.0 晨光/M&GXGP30117 验收通过 5 卫洋 3007 扫把套装 10 200.0 卫洋3007 验收通过 6 妙洁 15L垃圾袋 垃圾袋 100 500.0 妙洁/magic15L垃圾袋 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******05
