一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************591
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年10月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维诺亚 礼品袋 7 35.0 维诺亚i5iEyTmi 验收通过 2 金士顿 DTKN/64GB 优盘 7 273.0 金士顿/KingstonDTKN/64GB 验收通过 3 绿联 号码牌 7 112.0 绿联/Ugreen5组 验收通过 4 罗马仕 PPH80-611 充电宝 7 595.0 罗马仕/ROMOSSPPH80-611 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 冯东志
