一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************064
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 67057 笔袋 16 192.0 得力/deli67057 验收通过 2 得力 钟/闹钟 5 175.0 得力/deliLE103 验收通过 3 得力 70801-24 马克笔 8 280.0 得力/deli70801-24 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王辉
