一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************624
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 A3 70g 打印/复印纸A3打印纸 2 340.0 得力/deliA3 70g 验收通过 2 得力 8563 教具/装具及动植物黑板擦 20 60.0 得力/deli8563 验收通过 3 得力 珊瑚海 A4 70g 打印/复印纸 4 680.0 得力/deli珊瑚海 A4 70g 验收通过 4 得力 黑水笔芯 美工类黑水笔芯 10 180.0 得力/deli黑水笔芯 验收通过 5 得力 红笔芯 美工类红水笔芯 10 180.0 得力/deli红笔芯 验收通过 6 得力 7653 硬面抄笔记本软抄本 50 100.0 得力/deli7653 验收通过 7 得力 DL-S822 中性黑水笔 12 240.0 得力/deliDL-S822 验收通过 8 亚信 听课记录 50 250.0 亚信50页 验收通过 9 晨光 AGP87902 中性笔红水笔 12 240.0 晨光/M&GAGP87902 验收通过 10 公牛 GN-B2080 接线板5米插板 2 160.0 公牛/BULLGN-B2080 验收通过 11 得力 8551A 票夹/长尾夹4号长尾夹 5 75.0 得力/deli8551A 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******45
