一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 利辛县图南文具店
三、 *采购项目编号： ************774
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0386 订书机 重型订书机 4 392.0 得力/deli0386 验收通过 2 得力 Z7503 木尚A4 70g 8包 白色 打印/复印纸 5 800.0 得力/deliZ7503 验收通过 3 晨光/M&G MG晨光通用型订书钉24/6订书机针12号针订办公学生装订用品定书钉10盒重型钉 10盒 12号通用款 10 100.0 晨光/M&GABS92616 验收通过 4 得力/deli 得力 木尚A4 70g 木尚打印纸复印纸A3-A4 打印/复 /复 4 672.0 得力/deli木尚A4 70g 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******06
