一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************490
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力/deli 7313 50mL 液体 胶水(9.21) 24 36.0 得力/deli7313 验收通过 2 【运费】 1 10.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******64