一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************004
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年11月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 马利 丙烯颜料 1 60.0 马利/Marie's2L 验收通过 2 牛皮纸 10 34.0 无品牌无型号 验收通过 3 得力 14318 塑封机 1 320.0 得力/deli14318 验收通过 4 得力 纸杯 2 64.0 得力/deli9563 验收通过 5 安格耐特 F4137 跳绳 36 792.0 安格耐特/AgniteF4137 验收通过 6 得力 7391 得力/deli 7391 彩色复印纸 4 47.8 得力/deli7391 验收通过 7 得力 得力/deli 7901 皮面记事本 1 10.5 得力/deli7901 验收通过 8 得力 得力/deli 5854 白色抽杆报告夹 5 60.0 得力/deli5854 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******10
