一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************655
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 江波 锹/铁锹加厚铁锹 10 250.0 江波8096 验收通过 2 卫洋 001 扫把小扫把塑料扫把 20 220.0 卫洋001 验收通过 3 飞友 户外类洒水壶 50 500.0 飞友/feiyou6584 验收通过 4 欧丽家 拖布布条拖把 50 500.0 欧丽家9587 验收通过 5 BOUSSAC 簸箕 50 500.0 BOUSSAC******549527 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王辉
