一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************297
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 光达 纳米防水防晒中国五星红旗国旗党旗宣传单/海报/说明书 4 116.0 光达国旗 验收通过 2 得力 64502 A4书写板夹 15 120.0 得力/deli64502 验收通过 3 得力 9560 一次性纸杯 10 120.0 得力/deli9560 验收通过 4 得力 64104 6cm牛皮纸档案袋 5 125.0 得力/deli64104 验收通过 5 得力 8552ES 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli8552ES 验收通过 6 得力 7391 彩色复印纸 30 360.0 得力/deli7391 验收通过 7 得力 8556ES 票夹/长尾夹 10 100.0 得力/deli8556ES 验收通过 8 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 40.0 得力/deli0018 验收通过 9 得力 8554ES 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8554ES 验收通过 10 得力 5682 档案盒 36 288.0 得力/deli5682 验收通过 11 南孚 5号碱性电池 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 12 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******52
