一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************941
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年2月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 扬子 玻璃温度计 10 50.0 扬子玻璃温度计 验收通过 2 得力 白板擦黑板擦/教学仪器 20 60.0 得力/deli7810 验收通过 3 8K奖状 奖状/证书 200 58.0 无品牌8K奖状 验收通过 4 光达 纳米防水国旗/宣传单/海报/说明书 4 156.0 光达国旗 验收通过 5 小学生综合素质发展评价手册/课业本/教学用本 100 250.0 无品牌评价手册 验收通过 6 得力 报告夹/抽杆夹 20 60.0 得力/deli5901 验收通过 7 得力 S22 得力 S22 中性笔 0.5mm子弹头 12/(黑)(支) 10 240.0 得力/deliS22 验收通过 8 金得利 B5软皮会议记录本 记事本 10 100.0 金得利/Kinary204 验收通过 9 得力 7391 彩色复印纸 20 200.0 得力/deli7391 验收通过 10 清水 保温瓶 普通暖瓶家用暖壶大号保温瓶塑料外壳暖水瓶 4 120.0 清水保温瓶 验收通过 11 舒肤佳 108 香皂 10 50.0 舒肤佳/safeguard108 验收通过 12 粉笔 2 110.0 航天航天 7.5mm 六角无尘粉笔 验收通过 13 得力 S20 中性笔 10 240.0 得力/deliS20 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明光
