一、 *采购人名称： 利辛县医疗保障局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************119
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 利辛县医疗保障局
六、 *验收日期： 2024年12月3日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 纸杯 20 700.0 无品牌250ml 验收通过 2 得力 85604 得力/deli 85604 烧水壶 6 894.0 得力/deli85604 验收通过 3 得力 得力18206插座 PCB插座（5米） 6 516.0 得力/deli18206 验收通过 4 得力 得力 2001 美工刀 35 98.0 得力/deli2001 验收通过 5 得力 0231 得力(deli)高效便捷起钉器拔钉器订书钉0231 50 150.0 得力/deli0231 验收通过 6 水拖 15 300.0 无品牌无型号 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 袁海峰
