一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************056
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年10月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金得利 抽杆夹 4 100.0 金得利/Kinary******0877 验收通过 2 京瓷 墨盒 1 800.0 京瓷/Kyocera******8570 验收通过 3 京瓷 墨盒 1 800.0 京瓷/Kyocera******7552 验收通过 4 金士顿 普条 2666 16GB 内存 1 390.0 金士顿/Kingston普条 2666 16GB 验收通过 5 亚太森博 数据猫A370g 打印/复印纸 1 150.0 亚太森博数据猫A370g 验收通过 6 南山驹 钥匙环 1 10.0 南山驹******999626 验收通过 7 得力 0012 订书钉 30 45.0 得力/deli0012 验收通过 8 得力 17754 保温壶 1 90.0 得力/deli17754 验收通过 9 公牛 GN-603 电源插座 1 50.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 10 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 30.0 得力/deli0018 验收通过 11 中伟 文件柜 4 1600.0 中伟****** 验收通过 12 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 2 20.0 得力/deli30369 验收通过 13 得力 信纸 12 36.0 得力/deli******130753 验收通过 14 得力 3151 PU/PVC笔记本 2 40.0 得力/deli3151 验收通过 15 大华 YC 电缆线 12 30.0 大华/DahuaYC 验收通过 16 绿联 11230 网络线 14 35.0 绿联/Ugreen11230 验收通过 17 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 36 72.0 得力/deli9076 验收通过 18 得力 Z7503 打印/复印纸 8 1360.0 得力/deliZ7503 验收通过 19 得力 S656 中性笔 2 24.0 得力/deliS656 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙翔宇
